Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 1.264.440.513
Nro. Solicitud de Transferencia
94583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.458.558
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 34.484.741
Retención Renta
₲ 45.979.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
RUC
80038108-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239806
Monto Contrato
₲ 12.644.405.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.629.745.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.629.745.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada