Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 357.387.427
Nro. Solicitud de Transferencia
23759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.085.082
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.746.930
Retención Renta
₲ 12.995.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
RUC
80038108-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239806
Monto Contrato
₲ 12.644.405.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.732.974.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.732.974.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada