Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 1.029.332.756
Nro. Solicitud de Transferencia
110430
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.338.128
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 28.072.712
Retención Renta
₲ 37.430.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
RUC
80038108-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239806
Monto Contrato
₲ 12.644.405.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.967.765.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.967.765.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada