Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018724
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
605
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-68580
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242214
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 119-2012 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas