Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 96.507.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15346
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.776.783
Retención DNCP
₲ 343.917
Retención IVA
₲ 2.632.020
Retención Renta
₲ 1.754.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Guarani S.A. - Geocon S.A.
RUC
80075786-6
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-66155
Monto Contrato
₲ 965.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.767.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.767.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228087
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE CATASTRO DEL TRAMO SANTA ROSA - CPTAN BADO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas