Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 62.796.096
Nro. Solicitud de Transferencia
134536
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.796.096
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-51713
Monto Contrato
₲ 5.320.972.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.542.086.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.542.086.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas