Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004081
Monto de la Factura
₲ 1.193.300.923
Nro. Solicitud de Transferencia
94232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.300.923
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-47857
Monto Contrato
₲ 3.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.756.515.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.515.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228120
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas