Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010429
Monto de la Factura
₲ 7.719.452
Nro. Solicitud de Transferencia
74956
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.719.452
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-50617
Monto Contrato
₲ 157.135.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.012.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.012.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas