Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 38.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132210
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-58878
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.325.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.325.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231616
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 49 LPN SBE ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas