Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009700
Monto de la Factura
₲ 20.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20506
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-11001-13-69778
Monto Contrato
₲ 1.825.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.619.044.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.619.044.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional