Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 45.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.985.805
Retención DNCP
₲ 160.315
Retención IVA
₲ 1.239.545
Retención Renta
₲ 1.239.545
Multa
₲ 784.712
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-219616
Monto Contrato
₲ 863.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.270.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.461.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407727
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia