Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040159
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209904
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.751.000
Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 472.727
Multa
₲ 1.365.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224746
Monto Contrato
₲ 2.278.203.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.472.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.879.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia