Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016157
Monto de la Factura
₲ 275.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81398
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.977
Retención DNCP
₲ 971
Retención IVA
₲ 7.505
Retención Renta
₲ 7.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210960
Monto Contrato
₲ 4.090.245.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.185.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.676.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia