Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001451
Monto de la Factura
₲ 33.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.957.904
Retención DNCP
₲ 119.786
Retención IVA
₲ 926.182
Retención Renta
₲ 926.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216722
Monto Contrato
₲ 33.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.957.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.957.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407727
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia