Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 106.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.957.322
Retención DNCP
₲ 374.314
Retención IVA
₲ 2.894.182
Retención Renta
₲ 2.894.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12021-19-178506
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.879.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.879.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363766
Nombre de la Licitación
LPN 01/2019"Servicios de software factory - Plurianual 2018 - 2022 "
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC