Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003000
Monto de la Factura
₲ 3.457.044.665
Nro. Solicitud de Transferencia
171765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.256.284.654
Retención DNCP
₲ 12.193.939
Retención IVA
₲ 94.283.036
Retención Renta
₲ 94.283.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12021-19-180359
Monto Contrato
₲ 6.028.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.677.936.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.677.936.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369359
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 05/2019 Servicios de Producción y Espacio en Medios
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC