Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000825
Monto de la Factura
₲ 30.331.112
Nro. Solicitud de Transferencia
126156
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.844.336
Retención DNCP
₲ 108.089
Retención IVA
₲ 827.212
Retención Renta
₲ 551.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-152093
Monto Contrato
₲ 651.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.063.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.063.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica