Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015547
Monto de la Factura
₲ 52.573.064
Nro. Solicitud de Transferencia
131764
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.520.002
Retención DNCP
₲ 185.440
Retención IVA
₲ 1.433.811
Retención Renta
₲ 1.433.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-152093
Monto Contrato
₲ 651.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.063.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.063.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica