Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006121
Monto de la Factura
₲ 13.977.984
Nro. Solicitud de Transferencia
20626
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.166.244
Retención DNCP
₲ 49.304
Retención IVA
₲ 381.218
Retención Renta
₲ 381.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-152093
Monto Contrato
₲ 651.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.063.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.063.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica