Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003321
Monto de la Factura
₲ 58.021.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.652.315
Retención DNCP
₲ 204.659
Retención IVA
₲ 1.582.413
Retención Renta
₲ 1.582.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-152093
Monto Contrato
₲ 651.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.063.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.063.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica