Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 28.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.646.510
Retención DNCP
₲ 99.853
Retención IVA
₲ 764.182
Retención Renta
₲ 509.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-112646
Monto Contrato
₲ 28.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.646.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.646.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados