Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 25.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.792.613
Retención DNCP
₲ 89.159
Retención IVA
₲ 682.337
Retención Renta
₲ 454.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107607
Monto Contrato
₲ 138.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.029.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.029.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados