Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 749.250
Nro. Solicitud de Transferencia
134363
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-65745
Monto Contrato
₲ 220.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.988.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.988.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237908
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA DIRECCION SUPERIOR, LA SSEAF Y LA SSEE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas