Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 17.092.600
Nro. Solicitud de Transferencia
4823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.092.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
MH-SET 50/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-61161
Monto Contrato
₲ 18.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.330.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.330.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234654
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y cartuchos de tinta y toner para impresoras de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios