Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007102
Monto de la Factura
₲ 3.474.815
Nro. Solicitud de Transferencia
109156
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.815
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-58484
Monto Contrato
₲ 67.932.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.921.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.921.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas