Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004627
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35239
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66799
Monto Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.946.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.946.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas