Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028736
Monto de la Factura
₲ 261.180.112
Nro. Solicitud de Transferencia
112797
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.180.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-56540
Monto Contrato
₲ 499.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.869.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.869.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas