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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002621
Monto de la Factura
₲ 44.567.727
Nro. Solicitud de Transferencia
124502
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.567.727

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
02-2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-60735
Monto Contrato
₲ 49.024.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.621.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.621.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221357
Nombre de la Licitación
Adquisición de hardware para el sistema de central de riesgos crediticios para el INCOOP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo