Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 50.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-50823
Monto Contrato
₲ 111.639.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.119.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.119.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas