Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024803
Monto de la Factura
₲ 10.109.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.430.877
Retención DNCP
₲ 35.291
Retención IVA
₲ 275.714
Retención Renta
₲ 367.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-25-259089
Monto Contrato
₲ 350.457.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.931.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.931.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral