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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 41.220.424
Nro. Solicitud de Transferencia
44797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.199.874

Retención DNCP
₲ 146.895
Retención IVA
₲ 1.124.193
Retención Renta
₲ 749.462
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-103622
Monto Contrato
₲ 840.903.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.683.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.683.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276127
Nombre de la Licitación
Remodelaciones y mantenimientos de obra institucional
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia