Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 4.520.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.298.914
Retención DNCP
₲ 16.109
Retención IVA
₲ 123.286
Retención Renta
₲ 82.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110304
Monto Contrato
₲ 60.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.051.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.051.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas