Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 26.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129538
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.949.008
Retención DNCP
₲ 93.492
Retención IVA
₲ 715.500
Retención Renta
₲ 477.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107770
Monto Contrato
₲ 53.527.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.056.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.056.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas