Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005959
Monto de la Factura
₲ 284.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.029.342
Retención DNCP
₲ 1.015.635
Retención IVA
₲ 7.772.714
Retención Renta
₲ 5.181.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-116257
Monto Contrato
₲ 392.299.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.069.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.069.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297951
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica