Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006359
Monto de la Factura
₲ 107.299.810
Nro. Solicitud de Transferencia
27437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.040.168
Retención DNCP
₲ 382.378
Retención IVA
₲ 2.926.358
Retención Renta
₲ 1.950.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-116257
Monto Contrato
₲ 392.299.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.069.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.069.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297951
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica