Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129543
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.055
Retención DNCP
₲ 945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107767
Monto Contrato
₲ 462.572.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.921.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.024.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas