Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 4.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.433.477
Retención DNCP
₲ 16.614
Retención IVA
₲ 127.145
Retención Renta
₲ 84.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107701
Monto Contrato
₲ 24.750.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.919.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.919.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas