Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000662
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129553
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.955.310
Retención DNCP
₲ 41.053
Retención IVA
₲ 314.182
Retención Renta
₲ 209.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107700
Monto Contrato
₲ 54.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.081.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.081.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas