Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029887
Monto de la Factura
₲ 59.480.960
Nro. Solicitud de Transferencia
102681
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.565.311
Retención DNCP
₲ 211.969
Retención IVA
₲ 1.622.208
Retención Renta
₲ 1.081.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
92/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117596
Monto Contrato
₲ 1.667.666.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.588.539.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.588.539.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas