Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 80.485.131
Nro. Solicitud de Transferencia
63320
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.485.131
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.
RUC
80005800-3
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-14001-12-63077
Monto Contrato
₲ 4.563.992.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.167.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.243.167.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237338
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica