Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 140.413.223
Nro. Solicitud de Transferencia
134940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.530.421
Retención DNCP
₲ 500.382
Retención IVA
₲ 3.829.452
Retención Renta
₲ 2.552.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.
RUC
80005800-3
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-14001-12-63077
Monto Contrato
₲ 4.563.992.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.167.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.243.167.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237338
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica