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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 217.698.390
Nro. Solicitud de Transferencia
30985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.027.212

Retención DNCP
₲ 775.798
Retención IVA
₲ 5.937.228
Retención Renta
₲ 3.958.152
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.
RUC
80005800-3
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-14001-12-63077
Monto Contrato
₲ 4.563.992.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.167.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.243.167.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237338
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica