Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009746
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.809.774
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
424313_03
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227357
Monto Contrato
₲ 882.932.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.102.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.102.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena