Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0000611
Monto de la Factura
₲ 4.039.860
Nro. Solicitud de Transferencia
149550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.247
Retención DNCP
₲ 14.661
Retención IVA
₲ 66.567
Retención Renta
₲ 152.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.760.305.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.760.305.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia