Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0000703
Monto de la Factura
₲ 5.111.750
Nro. Solicitud de Transferencia
149509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.005
Retención DNCP
₲ 18.550
Retención IVA
₲ 84.331
Retención Renta
₲ 193.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.760.305.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.760.305.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia