Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030583
Monto de la Factura
₲ 368.705.900
Nro. Solicitud de Transferencia
47016
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.632.607
Retención DNCP
₲ 1.313.934
Retención IVA
₲ 10.055.615
Retención Renta
₲ 6.703.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-152266
Monto Contrato
₲ 368.705.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.632.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.632.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331880
Nombre de la Licitación
LPN 06 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia