Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 170.080.240
Nro. Solicitud de Transferencia
190754
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.743.216
Retención DNCP
₲ 606.104
Retención IVA
₲ 4.638.552
Retención Renta
₲ 3.092.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151964
Monto Contrato
₲ 386.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.598.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.598.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia