Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003564
Monto de la Factura
₲ 198.983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45873
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.229.215
Retención DNCP
₲ 709.103
Retención IVA
₲ 5.426.809
Retención Renta
₲ 3.617.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151081
Monto Contrato
₲ 198.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.229.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.229.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia