Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005779
Monto de la Factura
₲ 19.156.330
Nro. Solicitud de Transferencia
85005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.217.322
Retención DNCP
₲ 68.266
Retención IVA
₲ 522.445
Retención Renta
₲ 348.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-137261
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.982.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.982.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321004
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/17 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia