Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006909
Monto de la Factura
₲ 2.043.565
Nro. Solicitud de Transferencia
35646
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.393
Retención DNCP
₲ 7.282
Retención IVA
₲ 55.734
Retención Renta
₲ 37.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-143428
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.465.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.465.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331013
Nombre de la Licitación
LPN 04 CONTRATACION DE SERVICIO PARA REPARACIONES MAYORES DE VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia